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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-02 11:31

您這個(gè)月是可以享受免征增值稅的啊,是要填寫(xiě)第10欄和第18欄的。

追問(wèn)

2019-04-02 11:34

老師,我們這個(gè)月3%征收率,不含稅是110000,5%征收率不含稅是148137.58。第10欄填的不含稅總和258137.58嗎?第18欄填什么?

張艷老師 解答

2019-04-02 11:43

確認(rèn)一下,這些都是您公司自開(kāi)普票的金額吧?

追問(wèn)

2019-04-02 11:44

是的呢,都是公司自己開(kāi)的票,是開(kāi)票金額和未來(lái)票金額總和。

張艷老師 解答

2019-04-02 11:46

第10欄填的不含稅總和258137.58 
第18欄填稅額合計(jì)數(shù)

追問(wèn)

2019-04-02 11:50

18欄填了就是這樣

張艷老師 解答

2019-04-02 11:54

抱歉,第10欄填寫(xiě)的對(duì),要將免征稅額填寫(xiě)進(jìn)第20欄“ 其中:小微企業(yè)免稅額”

追問(wèn)

2019-04-02 12:04

第10欄填了之后,20欄是自己自動(dòng)生成的。

張艷老師 解答

2019-04-02 12:06

是的,是應(yīng)該自己自動(dòng)出數(shù)的,第18欄不填寫(xiě)的(這個(gè)是小規(guī)模納稅人抵減購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的),老師手邊的小規(guī)模納稅人申報(bào)表還是老版的。

張艷老師 解答

2019-04-02 12:06

是的,是應(yīng)該自己自動(dòng)出數(shù)的,第18欄不填寫(xiě)的(這個(gè)是小規(guī)模納稅人抵減購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的),老師手邊的小規(guī)模納稅人申報(bào)表還是老版的。

追問(wèn)

2019-04-02 12:08

老師,那我們買(mǎi)的稅控盤(pán)沒(méi)有抵扣。不用交增值稅是不是就不用抵扣了?下次繳納增值稅的時(shí)候在抵扣?

張艷老師 解答

2019-04-02 12:17

1、是的,不用抵扣的。老師是根據(jù)老版的申報(bào)表項(xiàng)目欄次給您回復(fù)的,發(fā)現(xiàn)您上傳的申報(bào)表?yè)Q了行次,才及時(shí)更正過(guò)來(lái)了。 
2、可以的,什么時(shí)候準(zhǔn)備抵減增值稅,再填寫(xiě)申報(bào)表就行的。注意一定不要超過(guò)12月份。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您這個(gè)月是可以享受免征增值稅的啊,是要填寫(xiě)第10欄和第18欄的。
2019-04-02 11:31:09
填在免征增值稅銷(xiāo)售額所在欄
2022-01-01 11:47:10
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表 不需要填這個(gè)表
2019-01-11 17:01:12
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況、減稅金額及銷(xiāo)售情況等填寫(xiě)。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫(xiě)本月銷(xiāo)售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫(xiě)本月實(shí)際應(yīng)納稅額; 3、在“第三行”中填寫(xiě)減免稅后的應(yīng)納稅額; 4、在“第四行”中填寫(xiě)本月實(shí)際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫(xiě)本月應(yīng)退稅額; 6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)修改。 案例: 李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷(xiāo)售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫(xiě)的增值稅減免表格如下: 本月銷(xiāo)售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實(shí)際應(yīng)納稅額:900 元; 減免稅后應(yīng)納稅額:800 元; 本月實(shí)際繳納稅額:800 元; 本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
你填寫(xiě)你們小微 的就可以了
2020-04-14 08:52:23
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