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送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-02 13:47

您好， 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

微笑女王 追問(wèn)

2019-04-03 14:34

是金稅盤200元全額減征，還是稅金27.59，還有維護(hù)費(fèi)280能減嗎？

小黎老師 解答

2019-04-03 14:36

您好，金稅盤和維護(hù)費(fèi)可以全額減

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您好， 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-04-02 13:47:54
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-10-17 09:26:38
您好，小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2017-01-05 21:40:50
可以全額抵扣，要填寫收表四
2016-11-15 22:10:24
您好 初次購(gòu)買金稅盤的440元需要在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”中填列
2022-01-16 21:45:21
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