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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-02 15:15

是退貨還是發(fā)票有問題要重新開票？

畫筆 追問

2019-04-02 15:26

是退貨了

畫筆 追問

2019-04-02 15:27

18年5月開出發(fā)票我當(dāng)月就做了收入，申報了銷項稅，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在又退貨了，發(fā)票也退回了

彩麗老師 解答

2019-04-02 15:30

開紅字退貨發(fā)票   借：以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-增值稅-銷項    貸：應(yīng)收賬款/銀行存款 
借：庫存商品  貸：以前年度損益調(diào)整   
借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

畫筆 追問

2019-04-02 15:39

開紅字退貨發(fā)票是不是先要讓對方單位從網(wǎng)上開具紅字發(fā)票通知書，我這邊才能開？

彩麗老師 解答

2019-04-02 15:43

對方之前把這張發(fā)票認(rèn)證沒有？

畫筆 追問

2019-04-02 15:48

沒有認(rèn)證

彩麗老師 解答

2019-04-02 15:50

沒有認(rèn)證，是由銷售方自己開紅字發(fā)票信息表，審核通過后根據(jù)信息表編號開具紅字發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好！如對方已認(rèn)證，讓對方拿上認(rèn)證相關(guān)證明，副本，公章，已認(rèn)證的發(fā)票及復(fù)印件（蓋公章）去主管稅務(wù)機關(guān)申請紅字發(fā)票申請書。如果對方未認(rèn)證，讓對方出具一個據(jù)收證明或者是退貨證明（原因）蓋公章，你方持完稅憑證及對方的證明、副本、公章、發(fā)票聯(lián)記賬聯(lián)抵扣聯(lián)去你方主管稅務(wù)機關(guān)開具紅字發(fā)票申請書，憑申請書開具紅字發(fā)票。
2015-03-30 09:21:23
是退貨還是發(fā)票有問題要重新開票？
2019-04-02 15:15:30
?跨月的增值稅專用發(fā)票退回處理步驟如下： 1、確認(rèn)退回發(fā)票的內(nèi)容，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期，以及各稅種金額。 2、確定退回發(fā)票原因，并記錄在發(fā)票備注中。 3、按照原發(fā)票的代碼、號碼、開票日期，辦理退票登記手續(xù)。 4、根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)，對原發(fā)票進(jìn)行作廢處理。 拓展知識：跨月發(fā)票主要是指在一個月份內(nèi)，使用上一月份的發(fā)票代碼及號碼進(jìn)行開票的情況。這類發(fā)票的管理比較復(fù)雜，需要在開票、作廢、退票等方面做出特殊處理，以確保稅收管理合規(guī)。
2023-02-24 20:01:20
三個月前開給客戶專票，客戶未認(rèn)證，近期客戶突然倒閉，退回未認(rèn)證的發(fā)票，該如何處理？
2017-06-07 19:12:09
你好，你這個如果沒有開紅字發(fā)票就先不用處理。
2023-06-07 10:25:24
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