米嘟媽媽 追問

2019-04-02 17:51

那固定資產咧

meizi老師 解答

2019-04-02 17:55

你好  借方固定資產貸方銀行   補做分錄即可

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 18:00

不是借：固定資產，貸：利潤分配-未分配利潤，小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2019-04-02 18:03

你好   不是 你是購買固定資產 不是這樣做

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 18:09

小規(guī)模補記跨年固定資產分錄？

meizi老師 解答

2019-04-02 18:11

你好 借方固定資產 貸方銀行 就是這樣做哈

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 18:15

跨年固定資產的金額被我做到管理費用了，這怎么沖銷

meizi老師 解答

2019-04-02 18:19

你好 那你實際金額不大的話就計入管理費用也是可以的  如果你要計入固定資產的話 要走以前年度損益來沖掉 后補做固定資產 和折舊的  看你現在想怎么處理

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 18:33

全部沖掉就是：借：固定資產貸：銀行存款(全部紅字)，折舊不用沖吧，然后重做：借：固定資產，貸：利潤分配-未分配利潤，折舊補提就是：借：利潤分配-未分配利潤，貸：累計折舊，這樣嗎

meizi老師 解答

2019-04-02 18:42

你不是做的管理費用，咋個去沖固定資產去了！你去年分錄咋說的哦

米嘟媽媽 追問

2019-04-02 18:47

去年：借：固定資產，管理費用，貸：銀行存款，當時統計錯誤

meizi老師 解答

2019-04-03 08:54

你好 去年怎么又做了固定資產 又做了管理費用呀。。。你金額是怎么寫的  就填固定資產金額是多少 把分錄和金額都寫上

米嘟媽媽 追問

2019-04-03 09:11

我們是小企業(yè)準則，無以前年度損益調整科目，我就是資產少記，管理費用多記了，先沖銷借：固定資產(紅字)，未分配利潤(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產，未分配利潤，貸：銀行存款，補提跨年的折舊就是：借：未分配利潤，貸：累計折舊，請問這做對嗎？

meizi老師 解答

2019-04-03 09:16

你好  先沖銷借：固定資產(紅字)，未分配利潤(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產，貸：銀行存款，補提跨年的折舊就是：借：未分配利潤，貸：累計折舊，這樣做  你第二部  干嘛還走未分配利潤   你第二部直接就是做借方固定資產貸方銀行就行