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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-02 20:05

若已經(jīng)來票, 這個(gè)月補(bǔ)暫估的也要沖銷

吖吖 追問

2019-04-02 20:12

好的,謝謝老師

吖吖 追問

2019-04-02 20:19

老師,上個(gè)月不是借:應(yīng)付暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-倉儲成本,這個(gè)月來票了,但是還沒有付款,我是不是要借:成本,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付暫估

吖吖 追問

2019-04-03 09:43

老師,這個(gè)月的補(bǔ)暫估的憑證沖銷不了

文文老師 解答

2019-04-03 10:12

借:應(yīng)付暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-倉儲成本 上個(gè)月的暫估分錄是不是做反了? 
沖銷不了,是因?yàn)闆]有來票還是記賬系統(tǒng)問題?

吖吖 追問

2019-04-03 10:15

打反了,憑證做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付暫估。系統(tǒng)顯示的是因?yàn)檫@個(gè)月做的還未記賬所以不能沖銷,我是不是不用補(bǔ)上個(gè)月漏暫估了,這個(gè)月來票了我就直接確認(rèn)成本,貸;應(yīng)付賬款-倉儲就可以了

文文老師 解答

2019-04-03 10:29

是的,不用補(bǔ)上個(gè)月漏暫估了,這個(gè)月來票了我就直接確認(rèn)成本,貸;應(yīng)付賬款-倉儲

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相關(guān)問題討論
若已經(jīng)來票, 這個(gè)月補(bǔ)暫估的也要沖銷
2019-04-02 20:05:34
沖掉上月的暫估憑證,再按發(fā)票入賬。如果是上月沒有暫估,直接按發(fā)票入賬就行了。
2019-04-03 09:55:50
你好,之前結(jié)轉(zhuǎn) 的成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎?
2018-10-16 10:21:10
業(yè)務(wù)真實(shí)是這樣處理的
2021-05-30 18:37:53
是的,要開始攤銷了,為什么會紅沖暫估
2019-08-26 17:23:44
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