吖吖 追問(wèn)

2019-04-02 20:12

好的，謝謝老師

吖吖 追問(wèn)

2019-04-02 20:19

老師，上個(gè)月不是借：應(yīng)付暫估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-倉(cāng)儲(chǔ)成本，這個(gè)月來(lái)票了，但是還沒(méi)有付款，我是不是要借：成本，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付暫估

吖吖 追問(wèn)

2019-04-03 09:43

老師，這個(gè)月的補(bǔ)暫估的憑證沖銷(xiāo)不了

文文老師 解答

2019-04-03 10:12

借：應(yīng)付暫估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-倉(cāng)儲(chǔ)成本 上個(gè)月的暫估分錄是不是做反了？ 
沖銷(xiāo)不了，是因?yàn)闆](méi)有來(lái)票還是記賬系統(tǒng)問(wèn)題？

吖吖 追問(wèn)

2019-04-03 10:15

打反了，憑證做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付暫估。系統(tǒng)顯示的是因?yàn)檫@個(gè)月做的還未記賬所以不能沖銷(xiāo)，我是不是不用補(bǔ)上個(gè)月漏暫估了，這個(gè)月來(lái)票了我就直接確認(rèn)成本，貸；應(yīng)付賬款-倉(cāng)儲(chǔ)就可以了

文文老師 解答

2019-04-03 10:29

是的，不用補(bǔ)上個(gè)月漏暫估了，這個(gè)月來(lái)票了我就直接確認(rèn)成本，貸；應(yīng)付賬款-倉(cāng)儲(chǔ)