你我之間 追問

2019-04-03 07:02

我們是小規(guī)模納稅人，一個季度申報一次也可以的吧？

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:03

看您核定的是按月還是按季度申報 大部分小規(guī)模納稅人是按季度 也有選擇按月的

你我之間 追問

2019-04-03 07:03

我們核定的是季度申報的

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:04

那是應(yīng)該一個季度申報一次

你我之間 追問

2019-04-03 07:05

稅控盤減免稅一直掛在增值稅減免稅額那個科目里，怎么樣才可以把它平掉？

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:06

您已經(jīng)抵減增值稅了么

你我之間 追問

2019-04-03 07:07

感覺已經(jīng)遞減了。

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:09

那您抵減的時候分錄怎么寫的？

你我之間 追問

2019-04-03 07:13

管理費用，貸，其他應(yīng)付款，然后借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅，貸，管理費用

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:15

第二筆分錄 您是小規(guī)模納稅人 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸：管理費用

你我之間 追問

2019-04-03 07:16

上面那個分錄是我發(fā)票收到的時候做得分錄

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:18

第一筆分錄是第的 第二筆分錄借方改一下

你我之間 追問

2019-04-03 07:20

我第二次分錄有個三級科目，不要寫三級科目是嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:26

是的 小規(guī)模納稅人 應(yīng)交增值稅下面不設(shè)置三級科目

你我之間 追問

2019-04-03 07:33

那這個分錄是去年12月做的，應(yīng)該怎么調(diào)整？

你我之間 追問

2019-04-03 07:34

還有老師，我在收入的時候也有三級科目，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:37

那您已經(jīng)設(shè)置了 不好修改的話 就繼續(xù)使用

你我之間 追問

2019-04-03 07:39

減免稅額如果在申報的時候遞減了，那分錄應(yīng)該怎么做？

bamboo老師 解答

2019-04-03 07:43

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸：管理費用