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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-03 09:46

您好,預(yù)繳時(shí) ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸 銀行存款  借:稅金及附加 -印花稅  -城建稅-教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加  貸:銀行存款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。機(jī)構(gòu)第開票 ,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

小小酥 追問(wèn)

2019-04-03 09:51

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面不是還有(應(yīng)交、已交、減免的說(shuō)法嗎)

小黎老師 解答

2019-04-03 09:52

您好,小規(guī)??梢圆挥迷O(shè)置。設(shè)置減免稅款就可以了

小小酥 追問(wèn)

2019-04-03 09:54

我已經(jīng)設(shè)置了已交,開票那里的分錄是寫應(yīng)交還是寫已交?

小黎老師 解答

2019-04-03 09:55

您好,如果設(shè)置了,一般納稅人預(yù)繳的是入 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅  ,您沒(méi)有就用已交也可以

小小酥 追問(wèn)

2019-04-03 10:00

預(yù)繳分錄,我直接這樣寫可以嗎?還是要跟你那樣寫的才合適?

小黎老師 解答

2019-04-03 10:03

您好,可以按照你這個(gè)寫

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您好,預(yù)繳時(shí) ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 借:稅金及附加 -印花稅 -城建稅-教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。機(jī)構(gòu)第開票 ,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-03 09:46:22
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2019-04-02 19:50:15
你好,小規(guī)模納稅人能夠自行開具發(fā)票的也應(yīng)該自行開具發(fā)票。但(稅總2016年第17號(hào))第九條規(guī)定:小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不能自行開具增值稅發(fā)票的,可向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。
2016-08-12 10:47:30
同學(xué)你好,是的,以后也要預(yù)繳
2024-01-24 20:23:14
你好 多交的稅可以申請(qǐng) 退款
2019-11-12 15:59:57
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