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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-04-03 09:49

您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款  抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字)

Zmj 追問

2019-04-03 11:01

關(guān)鍵是我們現(xiàn)在不超10萬,怎么抵扣

小黎老師 解答

2019-04-03 11:18

你好,那就暫時不抵扣,做為留底稅額,等到有銷項交稅的時候再抵扣

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相關(guān)問題討論
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好,主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小規(guī)模納稅人,計提增值稅分錄 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人,計提附加稅分錄 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2018-03-13 11:46:16
首先,您需要確定收入的來源是什么,如果是從經(jīng)營活動中獲得的收入,則應(yīng)準(zhǔn)備科目為“營業(yè)收入”的借方憑證;如果是從投資活動中獲得的收入,則應(yīng)準(zhǔn)備科目為“投資收入”的借方憑證。然后,您需要準(zhǔn)備科目為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”的貸方憑證,并在此憑證中記載納稅人的收入。
2023-03-14 17:47:52
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