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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-03 10:26

你好,可以的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利瀾分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

kaylee 追問

2019-04-03 10:36

那做2018年企業(yè)匯算清繳的時候,管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬是不對的,那填期間費(fèi)用管理費(fèi)用-工資還是填那個錯誤的?應(yīng)付職工薪酬也多沖了也是不對的

莊老師 解答

2019-04-03 10:42

你好,你是哪個是差錯的, 

kaylee 追問

2019-04-03 10:43

管理費(fèi)用

kaylee 追問

2019-04-03 10:44

少記了,那做2018年匯算的時候管理費(fèi)用-工資還是按賬面來打印?

莊老師 解答

2019-04-03 10:48

管理費(fèi)用少記了,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

kaylee 追問

2019-04-03 10:50

老師,我知道今年是這樣調(diào)整,那去年的管理費(fèi)用-工資還是按那個原數(shù)做企業(yè)年報嗎?還是要加入這個少記的管理費(fèi)用?

kaylee 追問

2019-04-03 11:05

做這個以前年度調(diào)整的摘要該怎么寫?

莊老師 解答

2019-04-03 11:26

你好,摘要里寫2018年X月幾號差錯更正,

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