楊溫暖- 追問

2019-04-03 11:40

嗯，就是進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)過去的余額，現(xiàn)在是少結(jié)轉(zhuǎn)了收入，可是我還怎么做呢

郭老師 解答

2019-04-03 11:47

少結(jié)轉(zhuǎn)了收入是什么意思

郭老師 解答

2019-04-03 11:48

銷項稅多了收入少做了？看你增值稅主表進(jìn)項，銷項分別是多少

楊溫暖- 追問

2019-04-03 11:59

報表的銷項金額是79130.1，賬上金額76092.43，相差了3037.67。

郭老師 解答

2019-04-03 12:07

你找出發(fā)票明細(xì)看下是漏做了銷項是不是都記收入里面了

楊溫暖- 追問

2019-04-03 12:12

我看到他們之前年底銷項進(jìn)項都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以具體還不知道是哪一年錯的。

郭老師 解答

2019-04-03 12:12

需要查下，要不沒法給你調(diào)整的

楊溫暖- 追問

2019-04-03 12:13

老師，我可不可以直接用損益類科目把增值稅科目調(diào)平呢，因為報表上金額一直是正確的，就是賬上不對

郭老師 解答

2019-04-03 12:13

那你調(diào)整之后你的賬就不準(zhǔn)確了

楊溫暖- 追問

2019-04-03 12:14

麻煩了老師，我這里在找找看看。謝謝

郭老師 解答

2019-04-03 12:32

好的