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逸仙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-03 12:47

第一題涉及損益的都會(huì)影響所得稅，所以選ABD.

逸仙老師 解答

2019-04-03 13:06

第二題應(yīng)交增值稅=所得稅費(fèi)用-遞延所得稅=〔500-（30-20）+（10-15）〕*25%=121.25
遞延所得稅=（遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）

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第一題涉及損益的都會(huì)影響所得稅，所以選ABD.
2019-04-03 12:47:32
這種類型的題其實(shí)也是在考你分錄，你把發(fā)生的業(yè)務(wù)分錄都寫出來，利潤(rùn)分配在貸就加借就減，未分配利潤(rùn)=當(dāng)年凈利潤(rùn)+以前年度剩余的利潤(rùn)-提取的盈余公積-分配出去的利潤(rùn)
2019-03-31 12:44:13
您好， 國(guó)外應(yīng)繳100*25%=25，國(guó)內(nèi)應(yīng)繳200*25%=50，補(bǔ)繳50%2B25-已繳25-國(guó)外繳20=30
2023-05-08 16:26:52
好的，同學(xué)，，寫了拍你
2020-06-21 11:29:19
學(xué)員你好，需要計(jì)算后回復(fù)你
2021-11-21 21:02:58
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