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落雪飛花
于2019-04-03 11:52 發(fā)布 ??907次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-04-03 11:53
出差的住宿嗎,還是啥住宿,這個伙食費這個是工作餐么?
落雪飛花 追問
2019-04-03 11:56
是我們單位代加工業(yè)務,對方單位
2019-04-03 11:57
人員的食宿費用
maize老師 解答
2019-04-03 11:59
那只能做招待費,還有這個不能抵扣
2019-04-03 13:47
老師,我們起開票方,我想知道憑證怎么做?
2019-04-03 14:05
你們是銷售方??你確認收入就可以借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅
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住宿費用可以開專票 伙食費開普票 那么開出的普票 怎么起憑證呢 ?
答: 出差的住宿嗎,還是啥住宿,這個伙食費這個是工作餐么?
來維修的工人住宿費,伙食費應該怎么記憑證
答: 你好!實際上稅局一般是要求你們只按維修費發(fā)票來入賬。 至于他們的費用,他們在他們自己公司報銷。作為他們的成本
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外出培訓,培訓方市機關單位承擔食宿及培訓費,無住宿發(fā)票。制度憑住宿費發(fā)票報銷公雜和伙食補助,那么往返各一天公雜和伙食可以給嗎
答: 公司派遣的這個需要給的
住宿費的專用發(fā)票怎么做憑證
討論
老師,員工出差的住宿和伙食費,還有招待客戶的住宿和伙食費這些能抵扣嗎?
出差伙食,住宿,機票,做賬都做到管理費用-差旅費嗎
報銷差旅費1650元,火車票900元,住宿費取得增值稅專用發(fā)票600元,伙食費取得增值稅普通發(fā)票150元。怎么做會計分錄和填寫記賬憑證。
公司差旅費中,伙食費每天補助50元包干可以不要發(fā)票,其他住宿費、車票都是要有發(fā)票的。伙食費50元/天隨著住宿費車票費一起發(fā)放,這個伙食補貼做賬沒有發(fā)票怎么處理?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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落雪飛花 追問
2019-04-03 11:56
落雪飛花 追問
2019-04-03 11:57
maize老師 解答
2019-04-03 11:59
落雪飛花 追問
2019-04-03 13:47
maize老師 解答
2019-04-03 14:05