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老師，你們好，想問一下，我公司規(guī)定業(yè)務員出差每人每天有20元補助，用于在出差地吃飯坐車的，這部分是沒有發(fā)票的，年終這部分費用要不要調增，收取所得稅？
玉燕老師
于2015-12-29 10:06 發(fā)布 ??963次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2015-12-29 10:08
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老師，我公司是做中藥飲片的，給業(yè)務員有兩個價格，一個低價格加上稅點是他們給我們實際返的款，另一個高的價格是給業(yè)務員開發(fā)票的價格，您說其中的差價我們要記什么費用呢？謝謝！
你是說勞務報酬不用開票就可以抵企業(yè)所得稅，這其中一家公司的業(yè)務是派發(fā)傳單，不用開回勞務發(fā)票才能做費用，少交企業(yè)所得稅
公司業(yè)務員，業(yè)務費需要用勞務發(fā)票去頂。2019年的政策，把勞務發(fā)票上交給公司，個人所得稅是由公司來代扣還是由稅務開票時候直接扣除？
疫情結束剛開始上班，業(yè)務員拿了去年出差的住宿發(fā)票，火車票等來報銷，這些發(fā)票可以入到今年的賬里嗎？企業(yè)所得稅前允許抵扣嗎？
公司業(yè)務員去年接了一個6865560元（含稅）的訂單，成本價是3305214元（含稅），產生的一些其他費用122095元，單獨算這個訂單產生的企業(yè)所得稅該怎么算，還有提成按多少算合理
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