小詹 追問

2019-04-03 15:05

我是從5月開始做賬，4月有應(yīng)交稅費(fèi)1123.4沒做，還多交了33.7，這是含稅的，10-12月有做紅字可是開的票不足-1180.23，不要交稅，就出現(xiàn)了賬上為負(fù)2337.35

meizi老師 解答

2019-04-03 15:07

你好 那沒做的就補(bǔ)做進(jìn)去 有紅字怎么會開票不足？

小詹 追問

2019-04-03 16:02

怎么補(bǔ)，

小詹 追問

2019-04-03 16:04

紅字是9月開票，后10月作廢10一12月又沒開那么多，就

meizi老師 解答

2019-04-03 16:11

你如果從5月才開始做賬  你外帳沒法做清楚的 你至少5月建賬的時(shí)候就要把期初數(shù)據(jù)弄好才行

小詹 追問

2019-04-03 16:38

出現(xiàn)

小詹 追問

2019-04-03 16:40

稅務(wù)申報(bào)表又不能負(fù)的，就為O了

meizi老師 解答

2019-04-03 16:42

你好  我都弄不清楚你具體啥情況了  你申報(bào)就按你賬上報(bào) 有問題就改賬上 改了賬上去更正你報(bào)表就行

小詹 追問

2019-04-03 18:10

不好意思老師，我講的不是很清楚，是這樣的我司是小規(guī)模公司2018年5月開始做賬，2018年所有稅務(wù)申報(bào)已了，在申報(bào)后，我看賬才發(fā)現(xiàn)我賬上與申報(bào)有誤，賬上應(yīng)交稅費(fèi)為-2337.35，這其中查了賬才知道4月有應(yīng)交稅費(fèi)1123.4沒做，7月申報(bào)3-6月時(shí)還多交了33.7，這是含稅的，10-12月有做紅字沖銷9月份1張發(fā)票，可是10-12月開的票不足，就導(dǎo)致出現(xiàn)了-1180.23，申報(bào)時(shí)不要交稅為0，那這種情況下，我怎么才能調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表

meizi老師 解答

2019-04-03 18:23

你好 那如果你4月沒做的 就要補(bǔ)做4月的這筆帳，7月多交了 這個(gè)錢是否要退還是說抵減  你要處理 10-12月紅字沖紅的話 正數(shù)金額小于負(fù)數(shù)金額 不足以抵減的  負(fù)數(shù)申報(bào)稅局是不允許的 所以你要問下當(dāng)?shù)囟惥志唧w怎么報(bào)  所以現(xiàn)在的情況是先去把你賬上調(diào)整清楚 然后去稅局改申報(bào)表

小詹 追問

2019-04-03 18:33

文老師你好，4月份銀行的單據(jù)去銀行，告訴我沒有辦法補(bǔ)，所以才從5月開始做賬，如果要補(bǔ)4月賬，就會有一筆應(yīng)收賬款未回，7月多交的是銷售金額里含稅和不含稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)的多交部分，10-12月申報(bào)，我司申報(bào)表是銷售額為負(fù)數(shù)，其它為0

小詹 追問

2019-04-03 18:50

這種情況下是否只能調(diào)整賬內(nèi)應(yīng)交稅費(fèi)為0

meizi老師 解答

2019-04-04 09:07

你好 4月的單據(jù)如果確實(shí)是發(fā)生了 寫情況說明 你老板簽訂補(bǔ)帳； 如果不補(bǔ)帳的話 你5月的帳期初數(shù)據(jù)就無法弄了   我的個(gè)人意見是該補(bǔ)的補(bǔ)帳 然后更正申報(bào)表  或者你可以重新發(fā)起提問 問問其他老師 看看他們怎么說  這樣你可以參考下意見處理