゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:01

多計提0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:02

meizi老師 解答

2019-04-03 15:06

你上面不是紅沖了原來的稅金及附加分錄 你當時是結轉了6.63到本年利潤的  所以會多出來0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:21

我做的分錄計提的呀，結賬的時候自動結轉過來的

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:26

多出的3分錢我給充了呀，怎么又出來了-0.03，是帳處理的問題嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:27

到本年利潤了，我的帳應該怎么處理

meizi老師 解答

2019-04-03 15:35

你看看 第二部里面 你把之前分錄做相反分錄紅沖了 然后做了一筆正確的6.6  實際稅金及附加 借方和貸方的金額就不一致了  貸方就多了一個0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:41

那怎么處理呢

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:44

是要再轉到未分配利潤里嗎？應該怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-04-03 15:47

你好 這個差異的-0.03結轉到本年利潤  借方本年利潤-0.03貸方稅金及附加-0.03 你試試

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:52

如果我做到稅金及附加里邊，我這次報計提的稅金及附加就又減少了-0.03

meizi老師 解答

2019-04-03 16:01

你好 因為你本來應該是6.6 你實際做賬是6.63 那么你多計提了0.03  實際就做一筆沖計提就行 借方稅金及附加-0.03 貸方應交稅費-應交印花稅-0.03  就可以了  你結轉的時候就是：借方本年利潤-0.03貸方稅金及附加-0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:05

那樣稅金及附加始終都有一個-0.03是不，這樣正常嗎？需要處理嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:07

我上邊已經(jīng)充了呀？不是就互相抵消平了嗎，我就是不知道這種情況對不？怎么處理

meizi老師 解答

2019-04-03 16:12

你月末要處理丫  你要把這個稅金及附加這個損益科目月末要結轉到本年利潤里面核算的

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:15

我這遺留到3月份做賬的時候處理了，也就是借，稅金及附加-0.03，貸本年利潤未分配利潤-0.03嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:15

我這遺留到3月份做賬的時候處理了，也就是借，稅金及附加-0.03，貸本年利潤未分配利潤-0.03嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:15

摘要又要怎么寫呢

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:17

是借本年利潤未分配利潤-0.03 
貸稅金附加-0.03嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 16:17

你好結轉是按 借方本年利潤-0.03貸方稅金及附加-0.03  摘要寫 沖多計提的0.03 結轉損益

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:25

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:26

這樣對不

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:26

然后利潤表里邊本年累計數(shù)就是這個月計提的數(shù)了29

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:29

利潤表里邊稅金及附加本期金額就多出了0.03，把本年累計數(shù)數(shù)里邊的就沖了，就只剩這個月計提的29了，這樣對不

meizi老師 解答

2019-04-03 16:40

你好 那你就是沖掉了多計提的0.03了  嗯 是的

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:45

好的非常感謝老師的耐心指導

meizi老師 解答

2019-04-03 16:46

不客氣 滿意請給予評價