^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 14:56

如果是上年度的情況，今年調(diào)整的話怎么做

meizi老師 解答

2019-04-03 14:58

你好  走以前年度損益來紅沖調(diào)整

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:08

我是財(cái)務(wù)費(fèi)用本來應(yīng)該記-0.9，結(jié)果記成了0.9，那就是多記了1.8，對(duì)吧， 
要是調(diào)整以前年度損益應(yīng)該是 
借財(cái)務(wù)費(fèi)用1.8， 
貸調(diào)整以前年度損益1.8 
然后借調(diào)整以前年度損益1.8， 
貸利潤分配未分配利潤1.8 
是嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 15:12

你好 你之前分錄怎么做的  分錄和金額寫下 你這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息收入？是吧

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:17

這是去年12月做的，對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 15:22

你們這個(gè)是軟件做賬的話 利息收入應(yīng)該走借方負(fù)數(shù)的  那么就是借方-0.9  所以結(jié)轉(zhuǎn)也就是-0.9

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:23

所以應(yīng)該是這樣對(duì)吧

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:24

所以去年我按照錯(cuò)的做的，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2019-04-03 15:29

嗯 是的  你上面不是對(duì)了嗎  你借方銀行0.9 借方財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.9

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:31

我知道第二個(gè)是正確的，但是我當(dāng)時(shí)是以第二個(gè)錯(cuò)誤的利潤表申報(bào)的，現(xiàn)在跨年了，怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2019-04-03 15:36

你好 把你之前錯(cuò)誤的紅字沖了   損益科目用以前年度損益替代就行

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:40

沒明白咋弄

meizi老師 解答

2019-04-03 15:43

你去年不是做的借方0.9貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用0.9嗎  那么現(xiàn)在把這筆錯(cuò)誤沖了：借銀行-0.9， 
貸調(diào)整以前年度損益-0.9 
然后借以前年度損益-0.9 
貸利潤分配-未分配利潤-0.9   然后做正確的就行了

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:47

好的，那年報(bào)財(cái)務(wù)費(fèi)用那就得先按錯(cuò)的填了是吧，利息費(fèi)用木有就不用填了是吧

meizi老師 解答

2019-04-03 15:51

你好 其實(shí)金額這么小 你就按你之前的報(bào)就行 你在今年直接紅沖了財(cái)務(wù)費(fèi)用 做正確的就行

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 15:54

我四月再?zèng)_紅可以嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 15:57

嗯 可以的  現(xiàn)在就是4月你沖了就行 個(gè)人覺得幾毛錢不需要用以前年度損益

^優(yōu)雅的蟹蟹^ 追問

2019-04-03 16:07

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-03 16:13

嗯 不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)