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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-04-04 11:02

一、 計(jì)提工資的分錄 
借:管理費(fèi)用——工資 
借:銷售費(fèi)用——工資 
借:生產(chǎn)成本——直接人工 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
二、計(jì)提社保 
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 
借:銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 
借:生產(chǎn)成本——直接人工 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
三、發(fā)放工資 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

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一、 計(jì)提工資的分錄 借:管理費(fèi)用——工資 借:銷售費(fèi)用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 三、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-04-04 11:02:37
;,1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-09-27 09:40:41
一、上月的賬務(wù)處理 1、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——工資 借:銷售費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保費(fèi)用,按公司承擔(dān)的社保費(fèi)用計(jì)提 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 3、繳社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:銀行存款 二、本月發(fā)放上月的工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-10-22 10:23:41
1.分配工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   5.上交個人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   貸:銀行存款
2017-04-07 14:48:56
你好,參考下面的分錄
2018-12-06 11:35:23
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