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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-04 13:57

您好， 
您這個(gè)轉(zhuǎn)出的原因是什么呢

ready 追問

2019-04-04 13:58

供貨方代開的專票作廢了 進(jìn)項(xiàng)我已抵扣 當(dāng)月要轉(zhuǎn)出 

宸宸老師 解答

2019-04-04 14:00

您好，那對(duì)方紅字發(fā)票開給你沒有？ 
對(duì)方開了紅字發(fā)票之后你就可以轉(zhuǎn)出了

ready 追問

2019-04-04 14:02

是稅局作廢的 對(duì)方不知道這個(gè)事 

宸宸老師 解答

2019-04-04 14:02

您好，稅局什么原因作廢呢。

ready 追問

2019-04-04 14:03

在稅局開的 她開錯(cuò)了

ready 追問

2019-04-04 14:04

稅局的工作人員開的票 

宸宸老師 解答

2019-04-04 14:05

您好，對(duì)方后期還會(huì)不會(huì)給你們正確的藍(lán)字發(fā)票呢

ready 追問

2019-04-04 14:06

正確的已開

ready 追問

2019-04-04 14:07

就是多開了1張已經(jīng)作廢的發(fā)票 我還認(rèn)證了這張作廢的發(fā)票<br>

宸宸老師 解答

2019-04-04 14:07

您好，那您就可以將正確的發(fā)票直接做分錄：摘要里寫清楚是調(diào)整哪個(gè)憑證就可以了。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

ready 追問

2019-04-04 14:08

那我的應(yīng)付和原材料就多了 他們?cè)趺礇_

宸宸老師 解答

2019-04-04 14:09

您好，什么意思，是重新開的發(fā)票金額比前面那個(gè)發(fā)票金額大是嗎？

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相關(guān)問題討論
您好， 您這個(gè)轉(zhuǎn)出的原因是什么呢
2019-04-04 13:57:16
您好，發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)： 借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。
2019-02-21 13:01:07
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-21 15:44:47
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-06-29 23:05:49
您好 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-05 09:22:36
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