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彭老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-04-04 14:35

你好！借財務(wù)費(fèi)用（紅）貸財務(wù)費(fèi)用（紅）

丟丟 追問

2019-04-04 14:37

老師，不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

彭老師 解答

2019-04-04 14:39

你好！以前年度不是來調(diào)整這種錯誤的。這個只是普通的錯誤。

丟丟 追問

2019-04-04 14:43

我們還有一個問題，也是結(jié)息的，借銀行存款正數(shù)，借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。一個月沒有任何業(yè)務(wù)，可是月底利潤表未分配利潤和上個月的未分配利潤有差額，正好是結(jié)息金額。利潤表中的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤差額也是結(jié)息金額

彭老師 解答

2019-04-04 14:49

你好！但是這個憑證做的沒問題啊，怎么會差這個差額呢，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

丟丟 追問

2019-04-04 14:55

結(jié)轉(zhuǎn)了，我們也很郁悶

彭老師 解答

2019-04-04 15:13

你好！現(xiàn)在唯一的辦法就是找軟件公司，讓他們幫你們看看，這個是啥問題。

丟丟 追問

2019-04-04 15:29

老師，以前年度損益調(diào)整是調(diào)整什么錯誤的

彭老師 解答

2019-04-04 16:05

你好！重大會計差錯。對報表會產(chǎn)生重大影響。

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你好！借財務(wù)費(fèi)用（紅）貸財務(wù)費(fèi)用（紅）
2019-04-04 14:35:04
老師，還有一筆，因?yàn)槲覀儗W(xué)校有兩量車沒有證，所以事務(wù)所的老師把這兩輛車從固定資產(chǎn)里做減少了，然后減少的數(shù)沖了累計折舊，固定資產(chǎn)凈值不變，這筆該怎么做呢
2024-05-16 10:46:57
報表利息收入里是填寫正數(shù) 代表利息收入 負(fù)數(shù)是利息費(fèi)用
2019-04-03 13:53:20
你好！ 可以做分錄： 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)） …如果金額不大，建議直接記入： 財務(wù)費(fèi)用…利息費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2021-02-24 11:34:35
你好 財務(wù)費(fèi)用 是費(fèi)用類 你可以用借方表示
2022-01-04 16:24:08
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