Any 追問

2019-04-04 16:08

是借利潤分配_未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整嗎？

Any 追問

2019-04-04 16:10

發(fā)票是對方19年3月開的

maize老師 解答

2019-04-04 16:11

那有備注是去年費用么，這個費用你之前入賬么

Any 追問

2019-04-04 16:17

之前未入賬，就是有備注

maize老師 解答

2019-04-04 16:23

原則這個是做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 ，這個在本年不能稅前扣除在以前年度也不能稅前扣除，因為你之前沒入賬

Any 追問

2019-04-04 16:27

我做以前年度損益調(diào)了賬之后，要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，所有還要做一筆借利潤分配_未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整對嗎？

maize老師 解答

2019-04-04 16:29

是的，以前年度損益調(diào)整這個科目期末沒有余額