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文老師

職稱： 中級職稱

2019-04-05 11:14

您好，你需要把發(fā)票分門別類，然后根據(jù)各個類別入到管理費用或銷售費費用的各個明細科目，借管理費用或銷售費用帶庫存現(xiàn)金或銀行存款等

夏簡苒 追問

2019-04-05 11:17

那這樣庫存現(xiàn)金沒有起初數(shù)據(jù)的不是要負數(shù)了嗎，之后怎么沖平呢

文老師 解答

2019-04-05 11:25

你的意思是沒有實際付現(xiàn)金出去對嗎

夏簡苒 追問

2019-04-05 11:25

嗯嗯

文老師 解答

2019-04-05 11:26

那是誰墊付的資金你就掛他的其他應(yīng)付款

夏簡苒 追問

2019-04-05 11:29

那以后也不要實際付款呢？就是純的拿發(fā)票提高費用呢

文老師 解答

2019-04-05 11:50

這樣的話會造成費用不匹配的，有風(fēng)險的

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您好，你需要把發(fā)票分門別類，然后根據(jù)各個類別入到管理費用或銷售費費用的各個明細科目，借管理費用或銷售費用帶庫存現(xiàn)金或銀行存款等
2019-04-05 11:14:40
這是需要計入費用的，怎么還要沖減費用呢？
2017-06-07 13:15:43
您好!可以的。
2017-01-12 16:43:51
是的，沖減之前的，然后按發(fā)票金額入賬
2018-11-27 11:26:10
那你的發(fā)票是成本發(fā)票嗎？來了計入成本就可以了，直接借成本貸銀行就可以了
2020-01-10 19:48:41
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