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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-06 13:56

你好,匯算清繳是否已經(jīng)做完?

香菇?jīng)? 追問

2019-04-06 13:59

還沒有做匯算清繳

小惑老師 解答

2019-04-06 14:03

那虧損是無法彌補(bǔ)的。要繳納所得稅

香菇?jīng)? 追問

2019-04-06 14:48

那這個彌補(bǔ)以前年度虧損是什么意思呢

小惑老師 解答

2019-04-06 14:59

就是在本年度以前企業(yè)的虧損金額

香菇?jīng)? 追問

2019-04-06 16:17

那是怎么操作這個呢,老師

小惑老師 解答

2019-04-06 16:19

你做完匯算才能彌補(bǔ)虧損,現(xiàn)在沒有做,本期有盈利只能繳納所得稅

香菇?jīng)? 追問

2019-04-06 16:22

意思是確定了虧損金額才能用本年度的利潤進(jìn)行彌補(bǔ)嗎?5月完成匯算清繳,第二季度可以做彌補(bǔ)了嗎?

小惑老師 解答

2019-04-06 16:22

是的,5月完成匯算清繳,第二季度可以做彌補(bǔ)

香菇?jīng)? 追問

2019-04-06 16:26

不用做分錄就申報體現(xiàn)嗎?企業(yè)所得稅申報表利潤總額里面的的 減:彌補(bǔ)以前年度虧損 這里填數(shù)就可以了嗎?

小惑老師 解答

2019-04-06 16:29

是的,申報表填寫即可

香菇?jīng)? 追問

2019-04-06 23:04

老師,那有利潤了就做彌補(bǔ),沒有就想當(dāng)于繼續(xù)累加虧損金額嗎

小惑老師 解答

2019-04-06 23:05

是的,您的理解是正確的

香菇?jīng)? 追問

2019-04-06 23:15

感謝老師的耐心解答

小惑老師 解答

2019-04-07 08:41

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好,匯算清繳是否已經(jīng)做完?
2019-04-06 13:56:03
你好,不用繳納企業(yè)所得稅的
2019-01-14 15:01:07
你好,沒有年報是填寫不了的呢
2019-04-10 21:07:47
你好,如果當(dāng)?shù)卣咴试S季度預(yù)交彌補(bǔ)虧損,是的
2016-10-10 16:20:18
你好,季度是虧損是不需要填寫的
2018-04-11 11:13:40
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