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牛老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-06 15:50

你好，是的，暫時不填寫，等下個月有應(yīng)納稅額時再填寫。

云 追問

2019-04-06 15:53

有應(yīng)納稅填寫在實(shí)際抵扣對？

牛老師 解答

2019-04-06 15:54

是的，比如應(yīng)納稅額為2萬，就先填寫2萬，如果為4萬就把3萬元全部填寫上遞減。

云 追問

2019-04-06 15:58

按銷項(xiàng)稅填寫在附表一，進(jìn)項(xiàng)稅填寫在附表二，預(yù)繳增值稅填寫在附表四，那主表顯示留抵就是2萬對？

牛老師 解答

2019-04-06 15:59

是的，本月顯示留抵2萬。

云 追問

2019-04-06 16:01

那么應(yīng)交稅費(fèi)余額多少才對?

牛老師 解答

2019-04-06 16:05

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)該是借方余額2萬，預(yù)交的增值稅建議下個月填寫實(shí)際遞減稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。針對增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該是借方5萬元。

云 追問

2019-04-06 16:07

好！謝謝！

云 追問

2019-04-06 16:09

原來稅率10%，4月1日起公司9%對？

牛老師 解答

2019-04-06 16:12

是的10%的稅率，4月1日起降低為9%。

云 追問

2019-04-06 16:18

原來已經(jīng)簽合同也可以開9%?

牛老師 解答

2019-04-06 16:20

可以的，只不過客戶有可能讓你調(diào)減合同金額。

云 追問

2019-04-06 16:23

，謝謝！

牛老師 解答

2019-04-06 16:29

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝！

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相關(guān)問題討論
你好，是的，暫時不填寫，等下個月有應(yīng)納稅額時再填寫。
2019-04-06 15:50:47
你好，你需要抵扣的話，這兩個數(shù)是一樣的。
2021-04-07 14:41:44
你好，是建筑的嗎？第三行，本期發(fā)生額填寫的是你預(yù)繳的金額，你需要抵扣多少填寫多少實(shí)際抵扣金額？
2022-11-07 08:39:58
您好，本期實(shí)際抵減額根據(jù)你銷項(xiàng)稅額來填寫，有銷項(xiàng)稅額就填，沒有交的銷售稅額就不填
2019-04-11 17:06:04
你好，你們公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，因此有留底稅。附表四，只填寫本期預(yù)交稅款的實(shí)際發(fā)生數(shù)，不填寫本期實(shí)際抵減稅額，待下個月需要繳稅時再填寫。
2020-07-12 12:32:29
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