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王玲老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-07 16:02

要是跨年了最好不調(diào)整了  沒跨年你直接做一筆調(diào)整分錄 就行   借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸管理費(fèi)用 -辦公用品

玻璃海 追問

2019-04-07 16:04

老師，先沖了，再做正確的分錄這樣也行嗎

王玲老師 解答

2019-04-07 16:06

對 行  先沖了，再做正確的分錄這樣也行

玻璃海 追問

2019-04-07 16:07

沖了之后辦公用品是貸方76！

王玲老師 解答

2019-04-07 16:10

沖了之后做正確的分錄   借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸銀行存款

玻璃海 追問

2019-04-07 16:12

玻璃海 追問

2019-04-07 16:13

這是調(diào)整完之后的明細(xì)！

玻璃海 追問

2019-04-07 16:13

貸方76正常嗎

玻璃海 追問

2019-04-07 16:16

王玲老師 解答

2019-04-07 16:29

紅沖完應(yīng)該余額是0  然后再做一筆分錄 現(xiàn)金是貸方   你這兩個分錄 還有一個錯的那個分錄  那這樣做是對的

玻璃海 追問

2019-04-07 16:37

我這紅沖完余額不是0因?yàn)楫?dāng)月都結(jié)轉(zhuǎn)損益了，結(jié)轉(zhuǎn)完是0現(xiàn)在又紅沖所以沖完他是負(fù)數(shù)了，-76！這樣對嗎？老師！

王玲老師 解答

2019-04-07 16:49

那你最好就做直接的更正分錄   這樣最方便了  
 借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸管理費(fèi)用 -辦公用品

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要是跨年了最好不調(diào)整了 沒跨年你直接做一筆調(diào)整分錄 就行 借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸管理費(fèi)用 -辦公用品
2019-04-07 16:02:15
總體是不影響報(bào)表的，還有就是以前沒計(jì)提工資的，我想計(jì)提增加應(yīng)付職工薪酬科目，再錄一筆支付，可以。
2017-02-24 11:51:57
每級都打吧
2017-04-01 08:48:01
如果需要調(diào)整的話用到 以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)整
2016-01-28 13:58:24
你好，現(xiàn)在調(diào)一下， 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 或 借：本年利潤 （負(fù)數(shù)）
2020-07-08 09:50:34
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