南木 追問(wèn)

2019-04-08 07:45

第一次作廢了5張是因?yàn)槎愂辗诸?lèi)編碼弄錯(cuò)了，第二次作廢是因?yàn)榭蛻?hù)付款時(shí)間在4月之前，對(duì)方要求按原稅率16%開(kāi)具

玲老師 解答

2019-04-08 07:47

符合作廢原因的問(wèn)題不大，要是多的稅務(wù)局可能會(huì)問(wèn)什么原因。

南木 追問(wèn)

2019-04-08 11:05

玲老師，我還想咨詢(xún)一下，我4.3日開(kāi)了13%的專(zhuān)票給客戶(hù)，但是客戶(hù)不收需要我們開(kāi)16%的專(zhuān)票，對(duì)方說(shuō)他們的款項(xiàng)是4月之前付的，這個(gè)要怎么處理

南木 追問(wèn)

2019-04-08 11:05

是把13%的發(fā)票作廢重開(kāi)16%的嗎

玲老師 解答

2019-04-08 11:07

要是開(kāi)錯(cuò)了 可以的  這個(gè)月開(kāi)16的 應(yīng)是3月做了無(wú)票收入申報(bào)稅納稅的才可以 或者開(kāi)錯(cuò)的 才可以開(kāi)

南木 追問(wèn)

2019-04-08 11:13

但是3月我們已經(jīng)報(bào)稅了，就算更正申報(bào)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，我們就需要交很多稅

玲老師 解答

2019-04-08 11:35

3月 申報(bào)無(wú)票收入 這個(gè)月你可以開(kāi)原稅率的發(fā)票  當(dāng)月作廢的不用做賬  后面開(kāi)的無(wú)票收入在報(bào)表無(wú)票收入欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)

南木 追問(wèn)

2019-04-08 11:35

我可以現(xiàn)在13%的發(fā)票作廢了，4月做無(wú)票收入申報(bào)，然后我5月再開(kāi)16%的發(fā)票嗎

玲老師 解答

2019-04-08 11:36

不可以了 4月所屬期沒(méi)有16稅率了  只有3月可以申報(bào)無(wú)票收入 4月才可以開(kāi)16稅率的

南木 追問(wèn)

2019-04-08 11:38

老師，你的意思就是我們現(xiàn)在更正3月的增值稅申報(bào)，做無(wú)票收入，收入那里填負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具16%的發(fā)票，5月初申報(bào)的時(shí)候再繳稅嗎

玲老師 解答

2019-04-08 11:51

你把問(wèn)題再重新提問(wèn)一下  咱倆現(xiàn)在的交流好像不在一個(gè)點(diǎn)上了  你最好開(kāi)始是問(wèn)發(fā)票作廢的問(wèn)題 現(xiàn)在你問(wèn)的是什么問(wèn)題？

南木 追問(wèn)

2019-04-08 11:52

意思不能問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題？

玲老師 解答

2019-04-08 11:59

現(xiàn)在是不知道問(wèn)的是哪個(gè)問(wèn)題 你重新提問(wèn)下 我好知道你是問(wèn)的哪個(gè)問(wèn)題 好回復(fù)