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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 10:43

你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，登記賬簿，然后計(jì)算報(bào)表各個(gè)項(xiàng)目金額

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:13

是根據(jù)以前年度的余額加或減本期發(fā)生額就等于本期余額是吧

鄒老師 解答

2019-04-08 11:21

你好，是的，是這樣計(jì)算期末余額的

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:26

那比如17年12月的現(xiàn)金及存款的期末余額，就是18年一月的期初余額是嗎

鄒老師 解答

2019-04-08 11:30

你好，是的，是這樣的

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:35

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:36

可是之前同事移交給我的資料我發(fā)現(xiàn)17年的期末余額和18年的期初余額根本就不一樣，這是什么意思

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:37

一圖是17年二圖是18年

鄒老師 解答

2019-04-08 11:43

你好，是不是人為修改了報(bào)表數(shù)據(jù)？

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:48

我不是很清楚，這個(gè)公司3月被我們集團(tuán)收購(gòu)后我接手了，接手前18年沒(méi)有發(fā)生任何交易，移交給我截止到18年的賬目里現(xiàn)金余額19000.銀行存款600.但我實(shí)際只收到了600的存款在公司賬戶，那我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金的期初數(shù)是寫(xiě)600嗎

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:52

是接手前19年沒(méi)有發(fā)生任何交易

鄒老師 解答

2019-04-08 11:56

你好，現(xiàn)金余額19000完全是虛的數(shù)據(jù)？

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 11:58

對(duì)于現(xiàn)在來(lái)說(shuō)是不存在的，

鄒老師 解答

2019-04-08 12:01

你好，19000期初數(shù)本來(lái)就錯(cuò)誤了，還是后面支付了導(dǎo)致沒(méi)有了余額？

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 12:11

是因?yàn)锳公司被B公司收購(gòu)了，A的那筆現(xiàn)金沒(méi)有跟著賬簿一起過(guò)來(lái)B，

鄒老師 解答

2019-04-08 12:13

你好，被收購(gòu)了，那現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)一起跟著過(guò)來(lái)才是的

王輝 追問(wèn)

2019-04-08 12:16

現(xiàn)在就是沒(méi)有過(guò)來(lái)

鄒老師 解答

2019-04-08 12:52

你好，那應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方把這個(gè)現(xiàn)金給到你單位才是的

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你好，之前有業(yè)務(wù)嗎？你申報(bào)給稅務(wù)局的怎么做的？
2023-09-04 10:45:38
你好，公司停業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表：根據(jù)之前資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)? 延續(xù)下去就是了?
2023-10-11 15:15:49
你好。把外賬上沒(méi)有記內(nèi)賬的。分錄補(bǔ)上。然后按照這個(gè)數(shù)據(jù)出報(bào)表。
2023-04-28 11:03:38
你好 那么資產(chǎn)負(fù)債表所有的數(shù)據(jù)都是0的
2023-09-13 06:40:38
資產(chǎn)部分的填列 貨幣資金：根據(jù)“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”和“其他貨幣資金”科目期末余額的合計(jì)數(shù)填列。 交易性金融資產(chǎn)：反映資產(chǎn)負(fù)債表日企業(yè)持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)明細(xì)科目期末余額分析填列。 應(yīng)收賬款：反映因銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)收取的款項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目的期末余額，減去“壞賬準(zhǔn)備”后的金額分析填列。 存貨：根據(jù)“材料采購(gòu)”、“原材料”、“庫(kù)存商品”等科目的期末余額合計(jì)數(shù)，減去“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”后的凈額填列。 負(fù)債部分的填列 短期借款：根據(jù)“短期借款”科目的期末余額填列。 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款：反映因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)以及開(kāi)出的商業(yè)匯票，應(yīng)根據(jù)相關(guān)科目的期末貸方余額的合計(jì)數(shù)填列。 預(yù)收款項(xiàng)：根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列。 長(zhǎng)期借款：根據(jù)“長(zhǎng)期借款”總賬科目的期末余額扣除一年內(nèi)到期的部分后的金額計(jì)算填列。 所有者權(quán)益部分的填列 實(shí)收資本（或股本）：根據(jù)公司章程或股東會(huì)決議，以及實(shí)際收到的出資額填列。 盈余公積：包括法定盈余公積和任意盈余公積，根據(jù)公司利潤(rùn)分配政策和相關(guān)法規(guī)規(guī)定填列。 未分配利潤(rùn)：根據(jù)公司歷年累計(jì)凈利潤(rùn)減去已分配利潤(rùn)后的余額填列。
2024-10-18 19:35:58
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