繳納印花稅的會計分錄對嗎？借：管理費用-印花稅貸：其他應付款

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-08 11:00

用過是借稅金及附加貸應交稅費--印花稅

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（1）2016年，A公司2個月的房屋押金由B公司代付借：其他應收款-出租方貸：其他應付款-B公司（2）平時每月房租，由A公司自己承擔：借：其他應付款-出租方貸：銀行存款借：管理費用-租賃費貸：其他應付款-出租方現(xiàn)在，房租到期，A公司用之前B公司代付的房屋押金來抵最后兩個月房租，會計分錄應是怎樣？

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公司之前付遮雨棚定金時是做的其他應收款，當月付一部分款時還留有1000多的質(zhì)保金，發(fā)票到了怎么做會計分錄呢？這次是做的，借：管理費用貸：其他應收款銀行存款其他應付款。之前做的其他應收款可以把它做平再新增一個其他應付款嗎？

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我12月份做繳納社保的會計分錄。其他應付款-個人社保，這個其實是要在1月份他的工資里面扣的，等于公司當月先幫他墊付的，應該轉(zhuǎn)到其他應收款-某某，抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個其他應付款-個人社保給做成單位社保計入了管理費用，現(xiàn)在做1月份的工資沒得扣了，然后那個做成單位管理費用又影響上一年的利潤，我該怎么處理？

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有一批業(yè)務是銀行扣款，扣的是：公司員工的社保。會計分錄是這樣做的：借：其他應付款--個人社保，管理費用-社保費；貸：銀行存款。這筆分錄對嗎？本人對 :借：其他應付款-個人社保存在疑問，我理解的是：借：其他應收款-個人社保

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就是社保做在外賬里面怎么做會計分錄比較好內(nèi)賬做法就是。交社保就直接，借：管理費用，貸：銀行存款然后發(fā)工資的時候就把個人部分扣掉后的金額做。借：管理費用貸：現(xiàn)金內(nèi)賬中并沒有用其他應收款或者其他應付款科目體現(xiàn)。那外賬中呢，能不能像內(nèi)賬這種方式做？還是必須用上兩個科目體現(xiàn)社保代扣代繳個人承擔部分，怎么做會計分錄比較好？外賬

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