璐璐 追問

2019-04-08 13:11

現(xiàn)在已經8號了，我已經結賬報稅了怎么辦老師。而且先申報開票收入，到時候開發(fā)票會顯示數據異常的吧？到時候稅務局會過來查賬的吧

璐璐 追問

2019-04-08 13:12

四月份開發(fā)票，作為三月份申報數據，到時候四月份也會有一筆數據呢，金稅三期數據出現(xiàn)異常，不是很麻煩嗎

張艷老師 解答

2019-04-08 13:16

您三月份結賬了，可以反結轉的嘛，反正您如果申報三月份增值稅時不申報未開票收入的話，四月份及以后如何還想開具原稅率發(fā)票，那就會產生滯納金的。

璐璐 追問

2019-04-08 13:18

不申報未開票收入，4月份開具發(fā)票會產生滯納金，（這個問題，我上個月就告訴公司法人了）法人說這個滯納金由項目承擔，那么會計在4月份開發(fā)票的話，會計需要承擔什么責任？

張艷老師 解答

2019-04-08 13:21

就是繳納稅款和滯納金了，四月份只要開出原稅率發(fā)票，稅局就會監(jiān)控到的。（不過聽說有的地方會有一個月的過度政策，可以不交滯納金的，您可以私下咨詢專管員）

璐璐 追問

2019-04-08 13:21

法人讓會計，按照稅率降稅之后的稅率開具。產生的滯納金由項目承擔，會計可以按照9%開發(fā)票嗎？會計會不會承擔什么責任？

璐璐 追問

2019-04-08 13:23

嗯呢，法人讓我按照9%開具發(fā)票，不是按原稅率開具

璐璐 追問

2019-04-08 13:24

專管員上個月就告訴我了，沒有一個月過度政策，4月份不能按10%開具，讓我3月份就開完。但是項目上不給開票信息，會計也沒有辦法啊

張艷老師 解答

2019-04-08 13:29

那您就按老板的意思處理吧，會計是不承擔責任的。

璐璐 追問

2019-04-08 13:34

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-08 14:30

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！