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牛老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-08 16:00

你好，稅控盤發(fā)票不需要認(rèn)證，正確分錄：借管理費(fèi)用600，貸銀行存款600。同時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-減免稅額600，貸：管理費(fèi)用600。

冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

是稅友得

冬瓜 追問

2019-04-08 16:03

開票系統(tǒng)全額

冬瓜 追問

2019-04-08 16:10

老師，管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)怎么處理？

牛老師 解答

2019-04-08 16:15

這樣啊，這種情況，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沒關(guān)系月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。相當(dāng)于以前多計(jì)了管理費(fèi)用，現(xiàn)在少?zèng)_銷一部分，有差異沒關(guān)系。

牛老師 解答

2019-04-08 16:18

你這個(gè)是原來可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額全計(jì)入了管理費(fèi)用現(xiàn)在想抵扣是吧，調(diào)整分錄建議改為：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額33.96，貸管理費(fèi)用33.96

冬瓜 追問

2019-04-08 16:21

新公司，沒什么業(yè)務(wù)，原來不想抵扣啦！，做賬就好，后來讓我抵扣

冬瓜 追問

2019-04-08 16:22

老師，這樣是不是就沒有借方負(fù)數(shù)？

冬瓜 追問

2019-04-08 16:23

按您發(fā)的分錄

牛老師 解答

2019-04-08 17:08

嗯，不管正負(fù)，分錄正確，月底結(jié)轉(zhuǎn)平掉就可以了，沒關(guān)系的。

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你好，稅控盤發(fā)票不需要認(rèn)證，正確分錄：借管理費(fèi)用600，貸銀行存款600。同時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-減免稅額600，貸：管理費(fèi)用600。
2019-04-08 16:00:32
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
借：管理費(fèi)用（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2022-05-16 10:26:12
借其他應(yīng)收款200 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
2020-07-20 14:46:06
你好，借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款等 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-09-10 15:23:17
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