影 孑 追問

2019-04-08 18:50

但是18年58號文說那三個表是免填的 然后主表也帶不出來數(shù)據(jù) 我想問的是 主表的數(shù)據(jù)是自己輸入嗎

鄒老師 解答

2019-04-08 18:57

你好，主表的小微企業(yè)減免所得稅額是通過填寫附表生成的

影 孑 追問

2019-04-09 09:59

您的意思是 主表上的營業(yè)收入 營業(yè)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用  這些東西都不用自己手動填寫了嗎？只填寫減免所得稅優(yōu)惠明細表 主表帶出一個減免所得稅額 這一個數(shù)就完成了嗎

鄒老師 解答

2019-04-09 10:03

你好，主表上的營業(yè)收入 營業(yè)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 這些東西都需要填寫 
然后 小微企業(yè)減免所得稅額是通過填寫附表生成的

影 孑 追問

2019-04-09 10:08

老師 我之前問的是 稅務說收入 成本 期間費用三個表免填 現(xiàn)在主表帶不出來數(shù)據(jù) 主表上的數(shù)據(jù)我是手動填寫還是怎么填

鄒老師 解答

2019-04-09 10:14

你好，主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)單位利潤表數(shù)據(jù)手動填寫的

影 孑 追問

2019-04-09 11:43

老師 那減免所得稅優(yōu)惠明細表 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫

鄒老師 解答

2019-04-09 11:48

你好，根據(jù)應納稅所得額*減免的所得稅稅率

影 孑 追問

2019-04-09 17:36

老師 那企業(yè)所得稅主表那 稅金及附加 填什么數(shù)據(jù) 是增值稅+附加稅+企業(yè)所得稅+個稅 還是只填寫附加稅

鄒老師 解答

2019-04-09 17:38

你好，是計提的稅金及附加金額，不包括 增值稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅的

影 孑 追問

2019-04-09 17:40

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-09 17:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝