涼涼涼 追問

2019-04-08 20:30

我今天填報(bào)表，把所有的費(fèi)用也加在一起了，要去大廳修改嗎？

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:32

老師，第一季度我們開了票，有利潤(rùn)，但是后面就沒有了，我可以預(yù)估一些成本費(fèi)用嗎？等發(fā)票來了再?zèng)_銷，這樣可以少交點(diǎn)所得稅，還是可以不按照利潤(rùn)總額交，先預(yù)繳一點(diǎn)？采取哪個(gè)更合適呢？

三寶老師 解答

2019-04-08 20:36

如果將來成本金額大于你本次申報(bào)數(shù)字，可以不去更正。 
預(yù)計(jì)將來沒有利潤(rùn)，先預(yù)估成本吧。

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:39

可是我填的數(shù)字里面已經(jīng)包含了預(yù)估的全年成本費(fèi)用了，要不要改成本期的實(shí)際營(yíng)業(yè)成本？

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:41

比如，老師下個(gè)月來了一些成本費(fèi)用票，我預(yù)估的多，是一次沖銷預(yù)估的呢？還是按照票面沖銷，剩下的還留在預(yù)估成本費(fèi)用里面？

三寶老師 解答

2019-04-08 20:47

1最好去更正申報(bào) 
2沒有明確規(guī)定，一般預(yù)估費(fèi)用在匯算清繳前支付稅務(wù)都認(rèn)可

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:55

好的，就是說預(yù)估費(fèi)用也是可以留在帳面上的，老師，這里的收入成本都是和利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)一致的吧？包括暫估的費(fèi)用吧？

三寶老師 解答

2019-04-08 20:58

根據(jù)利潤(rùn)表填就是

涼涼涼 追問

2019-04-08 20:59

好的謝謝老師

三寶老師 解答

2019-04-08 21:00

不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:03

之前代理記賬都是計(jì)提200先交一點(diǎn)，成本是推算出來的，就和利潤(rùn)表上不一致，正確的是應(yīng)該預(yù)估成本費(fèi)用減少所得稅費(fèi)用，是吧老師

三寶老師 解答

2019-04-08 21:19

看不懂你說的什么

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:25

我是說之前代理記賬申報(bào)時(shí)，是沒有預(yù)估成本費(fèi)用，也沒有按照實(shí)際利潤(rùn)繳納，先計(jì)提一點(diǎn)所得稅費(fèi)用，填寫報(bào)表時(shí)，沒有按照利潤(rùn)表上的實(shí)際利潤(rùn)總額計(jì)算，而是按照預(yù)提的所得稅費(fèi)用來推算成本，這樣做是錯(cuò)誤的嗎？

三寶老師 解答

2019-04-08 21:28

代理記賬的都是敷衍了事，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:30

好吧，我預(yù)估了全年的成本費(fèi)用可以嗎老師

三寶老師 解答

2019-04-08 21:37

理論上沒有你這種做法。預(yù)估費(fèi)用要有依據(jù)，不然稅務(wù)查到會(huì)處罰的

涼涼涼 追問

2019-04-08 21:41

那我該怎么操作，我們到年底是虧損的，現(xiàn)在按照實(shí)際的繳納了，回頭也是麻煩，暫估成本費(fèi)用也是可以的嗎老師，我下個(gè)月有票時(shí)可以先把暫估的都沖銷了，再按照實(shí)際的來做賬行嗎

三寶老師 解答

2019-04-08 22:02

預(yù)估成本是可以的，但沒有預(yù)估全年的，畢竟你現(xiàn)在收入也只有一個(gè)季度。

涼涼涼 追問

2019-04-08 22:20

我們?nèi)甑氖杖氩畈欢喽荚谶@一個(gè)季度開票了，我下個(gè)月可以先沖銷預(yù)估成本嗎？按照實(shí)際的來做帳

三寶老師 解答

2019-04-08 22:23

本來就應(yīng)該按實(shí)際做賬