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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

凱老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 09:35

1、計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 
2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  貸:應(yīng)付職工薪酬--社保

L 追問(wèn)

2019-04-09 09:36

個(gè)人部分不計(jì)提嗎？社保

L 追問(wèn)

2019-04-09 09:36

合并的分錄怎么做呀

L 追問(wèn)

2019-04-09 09:38

寫(xiě)到班半寫(xiě)不寫(xiě)下去了

L 追問(wèn)

2019-04-09 09:43

看圖片

凱老師 解答

2019-04-09 09:50

3、發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資    
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分) 
    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
    庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
 
4、上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
5、上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

凱老師 解答

2019-04-09 09:50

社保個(gè)人部分不用計(jì)提，付工資的時(shí)候有一條貸方分錄對(duì)應(yīng)的

上傳圖片 ?
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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-09 09:07:55
1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
2019-04-09 09:35:10
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2023-05-09 09:02:50
，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-09 14:16:20
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:19:28
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