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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-04-09 10:06

你好，可以進行抵扣的

藍葉CC 追問

2019-04-09 10:08

謝謝老師！ 
我打錯字了，是“接受境外非居民企業(yè)提供的咨詢服務”……

小惑老師 解答

2019-04-09 10:25

嗯，你們代扣代繳了增值稅就可以

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不是，要將退稅金額等同于從稅收考慮進行抵扣，工資應付款和個人所得稅不再支付，或者以賬務方式重新分配。 小規(guī)模納稅人的增值稅稅率為3%，一般納稅人的稅率分為17%、16%、13%、11%、10%五種。
2023-03-14 11:27:29
你好，可以進行抵扣的
2019-04-09 10:06:27
小規(guī)模納稅人是指符合中國稅收法規(guī)定的一種企業(yè)稅務分類，可以通過代扣代繳增值稅。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定：“ 小規(guī)模納稅人應當依照本法第二十六條第二款的規(guī)定，采用代扣代繳稅款的方式，在購銷發(fā)生的當期繳納增值稅?！奔葱∫?guī)模納稅人可以通過代扣代繳增值稅，具體繳納增值稅的時間一般在購銷發(fā)生當期繳納。 小規(guī)模納稅人通過代扣代繳增值稅的工作流程主要分為以下幾個步驟： 一、在納稅單位和當?shù)亟鸲悪C構之間簽訂《代扣代繳義務納稅單位登記表》； 二、小規(guī)模納稅人確定每月應繳稅款的金額，按照預繳的方式，把應繳稅款金額扣除到當?shù)亟鸲悪C構銀行賬戶； 三、小規(guī)模納稅人準備相關的繳款憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，當?shù)亟鸲悪C構審核，做好繳款憑證核查； 四、每月定期開展繳款憑證核查和稅款報表審核，根據(jù)審核結果，對增值稅法律法規(guī)以及稅務工作的落實進行裁量； 五、根據(jù)審核結果，給予小規(guī)模納稅人應稅款的減免、調整或補繳稅款的通知； 六、經(jīng)指定機構確認后，小規(guī)模納稅人可以根據(jù)審核結果，做好后續(xù)的稅款報表和準確計算等工作。 以上就是小規(guī)模納稅人能代扣代繳增值稅的內容。要求小規(guī)模納稅人及時繳納稅款，減少欠稅負擔，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。
2023-02-25 10:23:14
您好，借主營業(yè)務成本或庫存商品等，貸其他應付款
2021-09-11 19:46:35
你好，這個是到稅務局填寫代扣代繳表的
2019-10-11 18:07:08
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