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瑜老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2019-04-09 11:13

其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費（借方）余額33172.37 這個余額是什么余額 實際發(fā)生的支出？

樂觀的外套 追問

2019-04-09 11:26

是實際發(fā)生的支出    如支付的節(jié)日費、上繳的工會經(jīng)費。

瑜老師 解答

2019-04-09 11:29

實際發(fā)生的  跟工會的銀行存款肯定會對不上啊

樂觀的外套 追問

2019-04-09 11:33

現(xiàn)在企業(yè)賬與工會賬混在一起，工會要求賬目獨立，現(xiàn)在需要將工會賬目分離出來，企業(yè)賬中的工會銀行余額5985.93元，其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費（借方）余額33172.37元，企業(yè)賬的做法：借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費5985.93貸：銀行存款-工會戶5985.93，銀行存款轉(zhuǎn)為0，那差額用什么科目調(diào)整合適？工會的銀行不能調(diào)整，這是現(xiàn)在實際存在的余額，需要轉(zhuǎn)出來單獨立賬，工會這邊又要如何建賬呢？謝謝

瑜老師 解答

2019-04-09 11:40

按銀行賬戶實際余額結(jié)轉(zhuǎn)到工會賬上

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2019-07-16 11:01:53
你好，正確的應(yīng)當(dāng)是 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸；銀行存款等科目
2016-12-20 18:10:23
你這個直接釋放到收入處理，而不是放到其他預(yù)付款。
2021-10-12 17:08:38
你好，最好的辦法是找出原因，如果找不出原因，那么你們領(lǐng)導(dǎo)的意思怎么樣，如果按32357.50轉(zhuǎn)出來，那么差額部分可以做營業(yè)外支出科目，如果以20710.30轉(zhuǎn)出來，那么差額就是營業(yè)外收入。 如果覺得我的答復(fù)還滿意，請給我五星級的評價，謝謝。
2018-05-12 23:47:25
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