陌然666 追問(wèn)

2019-04-09 12:15

并沒(méi)有設(shè)立一般戶會(huì)計(jì)科目，負(fù)數(shù)不影響么？

張艷老師 解答

2019-04-09 13:04

那您公司之前的一般戶進(jìn)出款項(xiàng)，是怎么核算的呢？

陌然666 追問(wèn)

2019-04-10 13:53

之前會(huì)計(jì)就沒(méi)有核算

張艷老師 解答

2019-04-10 14:32

哪里有這樣的事情，您公司通過(guò)一般戶結(jié)算款項(xiàng)，不核算一般戶嗎？ 
如果這樣的話，建議銷戶后，從銀行取得現(xiàn)金。

陌然666 追問(wèn)

2019-04-10 15:48

現(xiàn)一般戶已注銷，金額轉(zhuǎn)入基本戶了，我不知道該怎么做分錄

陌然666 追問(wèn)

2019-04-10 15:49

我這才接手，之前會(huì)計(jì)確實(shí)沒(méi)核算

張艷老師 解答

2019-04-10 15:59

其實(shí)這個(gè)分錄很簡(jiǎn)單就是最初的回復(fù)分錄了。那您之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有核算一般戶的話，我也沒(méi)有辦法了。