秋 追問

2019-04-09 12:30

沒有。

丁老師 解答

2019-04-09 12:46

你看一下你的記賬分錄是不是哪一筆直接調(diào)整了利潤分配科目。

秋 追問

2019-04-09 12:49

利潤分配都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的。沒有調(diào)整過。

丁老師 解答

2019-04-09 12:53

資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤減去年初未分配利潤不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù)，或者你利潤表有哪個(gè)項(xiàng)目還沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

秋 追問

2019-04-09 12:55

老師，每個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表是平的。按說是全部結(jié)轉(zhuǎn)完的。

丁老師 解答

2019-04-09 12:56

那你咨詢一下軟件的客服，是不是報(bào)表公式哪里出錯(cuò)了。

秋 追問

2019-04-09 12:57

報(bào)表公式我看了，對(duì)著呢。還有什么原因呢老師？

丁老師 解答

2019-04-09 12:57

那就要你一個(gè)個(gè)明細(xì)賬去查找了。

秋 追問

2019-04-09 12:58

老師，查那個(gè)科目明細(xì)賬？具體怎么查？麻煩老師說清楚點(diǎn)

丁老師 解答

2019-04-09 13:02

這個(gè)無法具體都哪個(gè)科目，因?yàn)槲也磺宄愕馁~務(wù)情況，只能你一筆筆細(xì)查了。