四毛呀 追問

2019-04-09 13:46

公司零報(bào)的話也需要去稅務(wù)局去改嗎

鄒老師 解答

2019-04-09 13:47

你好，是的，屬于有錯(cuò)誤，就需要去稅局大廳更改的

四毛呀 追問

2019-04-09 14:12

已經(jīng)上報(bào)匯總了，還有清卡成功之后去去稅務(wù)局的話還能改嗎

鄒老師 解答

2019-04-09 14:17

你好，可以去稅局大廳更改的

四毛呀 追問

2019-04-10 12:52

我在異地預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的這部分我回經(jīng)營(yíng)地怎么抵扣？（例如，如果我不是異地經(jīng)營(yíng)，我的銷項(xiàng)可以抵扣完進(jìn)賬，我不交增值稅，但是我異地預(yù)交了，我在經(jīng)營(yíng)地只能抵扣到我剩余的銷項(xiàng)稅額，那么異地預(yù)交的這個(gè)稅額如何抵扣？）

四毛呀 追問

2019-04-10 12:54

麻煩老師接著回復(fù)下

鄒老師 解答

2019-04-10 13:40

你好，異地預(yù)交的增值稅在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，在預(yù)交稅額欄次填寫抵扣就是了

四毛呀 追問

2019-04-10 20:48

關(guān)于異地預(yù)交抵扣的問題，你的意思是，比如：我應(yīng)繳納10萬稅，我在異地預(yù)交了2萬，我回機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)候就是10-2=8萬的稅，是吧

鄒老師 解答

2019-04-10 20:49

你好，回機(jī)構(gòu)所在地是按8萬補(bǔ)交稅款

四毛呀 追問

2019-04-10 21:03

但是這樣的話預(yù)交的2萬也是沒法抵扣的啊，如果我不是異地經(jīng)營(yíng)，那我10萬直接可以抵扣完的話，就不用繳納了啊，但是預(yù)交的就莫法了啊

鄒老師 解答

2019-04-10 21:12

你好，外地預(yù)交的你有在申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫在預(yù)交稅額欄次抵扣嗎

四毛呀 追問

2019-04-10 21:16

你是說的扣除分包部分的抵扣吧

鄒老師 解答

2019-04-10 21:18

你好，是扣除在異地預(yù)交的增值稅

四毛呀 追問

2019-04-10 21:31

沒有很明白你的意思可以具體說說嗎？

鄒老師 解答

2019-04-11 08:09

你好，外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交的增值稅，在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候，填寫在 預(yù)交稅額欄次抵扣增值稅應(yīng)納稅額