玲老師 解答

2019-04-09 13:45

正常作廢的，不用做賬

湯 追問(wèn)

2019-04-09 13:47

是不是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字

湯 追問(wèn)

2019-04-09 13:48

隔了好幾個(gè)月了

湯 追問(wèn)

2019-04-09 13:50

就是當(dāng)月就作廢了，但是他們沒(méi)寫做廢與一張正數(shù)發(fā)票一起做賬了。

玲老師 解答

2019-04-09 13:53

就是原來(lái)做收入的分錄一模一樣，然后金額用負(fù)數(shù)表示就對(duì)了。

湯 追問(wèn)

2019-04-09 13:54

就是還有一部分發(fā)票是對(duì)的啊，

玲老師 解答

2019-04-09 13:55

你現(xiàn)在紅沖的不是作廢的那個(gè)嗎，你就把作廢的那部分紅沖掉正確的那部分，不用紅沖。

湯 追問(wèn)

2019-04-09 15:31

是不是借應(yīng)收賬款  貸以前年度損益調(diào)    應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

湯 追問(wèn)

2019-04-09 15:31

沖掉錯(cuò)的部分，是跨年的

玲老師 解答

2019-04-09 15:32

跨年影響損益 的用以前年度損益科目

湯 追問(wèn)

2019-04-09 15:33

是不是這樣的分錄

玲老師 解答

2019-04-09 15:35

對(duì)的 就是你寫的這個(gè)分錄