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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-09 13:51

您好 
借:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 
貸:應(yīng)交稅費——城建稅等 貸方紅字 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配——未分配利潤 
如果去年虧損 不用做第二筆分錄

云朵女郎 追問

2019-04-09 13:59

老師,沒太看懂,您的意思是借:以前年度調(diào)整   貸方紅字,貸:應(yīng)交稅費等  借方紅字、如果是盈利!再做一筆。借以前年度調(diào)整  借方紅字,貸:利潤分配-未分配利潤  貸方紅字。是這樣嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-09 14:01

對不起 第一筆分錄 寫錯一個字 
借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍字 
貸:應(yīng)交稅費——城建稅等 貸方紅字 
如果去年盈利 要寫三筆分錄  
如果去年虧損 只寫一、三這兩筆分錄

云朵女郎 追問

2019-04-09 14:07

那第二筆和第三筆是紅字嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-09 14:07

第二筆和第三筆不是紅字是藍字

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費——城建稅等 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 如果去年虧損 不用做第二筆分錄
2019-04-09 13:51:44
 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-教育附加 應(yīng)交稅費-地方教育附加 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整營業(yè)稅金及附加
2016-05-21 15:32:20
你好,這樣就可以了,不需要調(diào)整了
2018-06-28 10:54:45
借:以前年度損益,貸:應(yīng)交附加稅
2019-04-03 13:12:07
是別人給你開具的紅票嗎,費用沖紅的原因是什么。
2017-08-07 20:04:50
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