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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-09 14:50

你好，超過30萬，都是減半繳納，水利現(xiàn)在是減免了。

可可 追問

2019-04-09 14:57

老師，我們這季度的增值稅是10356.62   請問是直接計提10356.62*50%*（0.7+0.03+0.02）=621.40   還是需要全額計提，減免的50%再計入營業(yè)外收入

月月老師 解答

2019-04-09 15:05

你好，直接減半計提就行。

可可 追問

2019-04-09 15:22

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-04-09 15:24

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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相關(guān)問題討論
你好！你是不知道怎么申報嗎
2019-10-07 15:25:43
普票，是免征教育費附加和地方教育費附加的
2022-04-07 15:33:35
小規(guī)模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅 小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬 免教育費附加等 不免城建稅 　財會「2016」12號：一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人，一般納稅人符合條件也享受。
2018-12-24 10:00:42
同學你好，季度不含稅收入未超過45萬，免征增值稅和附加。超過45萬需要繳納增值稅和附加。如果有開專票需要繳納
2022-01-11 09:30:27
你好，有增值稅應(yīng)納稅額就需要繳納的
2017-06-06 16:21:12
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