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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-04-09 14:59

是的。本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配二數(shù)余額合計(jì)。

曉曉 追問

2019-04-09 15:11

老師,我的科目余額表借貸相等,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊也相等,但是為什么我利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額和憑證中的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)不等,以為我有做一筆存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,差異數(shù)字剛好是這個(gè)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)

曉曉 追問

2019-04-09 15:14

憑證中本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)24841.84,利潤(rùn)表中是22512.45,分錄我也都寫完了,老師幫忙看看哪里有出錯(cuò)了

曉曉 追問

2019-04-09 15:54

???

岳老師 解答

2019-04-09 16:29

你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本錄錯(cuò)了。報(bào)表上數(shù)大。結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)才對(duì)。

曉曉 追問

2019-04-09 17:39

你是說借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品   這里的數(shù)字錯(cuò)了?那應(yīng)該是多少

曉曉 追問

2019-04-09 19:51

報(bào)表中的數(shù)據(jù)不是手工錄入的,是根據(jù)分錄自動(dòng)帶出來的,因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本借方發(fā)生的就是195100.01,

曉曉 追問

2019-04-10 09:48

?

岳老師 解答

2019-04-10 10:03

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還一個(gè)貸方發(fā)生額呢,這個(gè)不能不管啊。

曉曉 追問

2019-04-10 10:15

這個(gè)貸方和結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)貸方加起來等于借方發(fā)生額

岳老師 解答

2019-04-10 12:33

您把報(bào)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成你最后那筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄上的數(shù)。

上傳圖片 ?
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是的。本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配二數(shù)余額合計(jì)。
2019-04-09 14:59:21
第一、檢查損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)平?jīng)]有 第二、檢查結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是混入了非損益類科目
2019-06-14 05:15:26
同學(xué),你好 如果你公司有分配利潤(rùn),公式二正確
2023-01-15 19:20:12
對(duì)的。
2017-02-25 13:21:24
同學(xué)你好: 按照正常的賬務(wù)處理方式,期末未分配利潤(rùn)中,應(yīng)當(dāng)包含“以前年度損益調(diào)整涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。首先,資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初數(shù)%2B本年利潤(rùn)。其次我們看到利潤(rùn)表的構(gòu)成,我們可以發(fā)現(xiàn)在利潤(rùn)表的下方存在“以前年度損益調(diào)整”這一項(xiàng),是利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的組成部分。一般來說,本年利潤(rùn)=利潤(rùn)表中“累計(jì)凈利潤(rùn)”,我們把這一層關(guān)系帶入到資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系“未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初數(shù)%2B本年利潤(rùn)”中,便可知道“以前年度損益調(diào)整”是期末未分配利潤(rùn)的組成部分。
2020-07-14 17:18:44
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