_孫小作- 追問

2019-04-09 17:27

每個(gè)月都要轉(zhuǎn)嗎？不轉(zhuǎn)不可以嗎？

_孫小作- 追問

2019-04-09 17:28

工資轉(zhuǎn)入到和管理費(fèi)用_工資；社保轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用_社保；費(fèi)用轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本_軟件開發(fā)嗎？這樣子可以的嘛？

宋生老師 解答

2019-04-09 17:30

你好！有收入的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)到成本

_孫小作- 追問

2019-04-09 17:30

現(xiàn)在處于開發(fā)階段，沒有收入，這些還要轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2019-04-09 17:32

你好！如果沒有收入就建議入到管理費(fèi)用

_孫小作- 追問

2019-04-09 17:33

所有都轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用嗎？期間發(fā)生的服務(wù)費(fèi)也計(jì)入到管理費(fèi)用？

宋生老師 解答

2019-04-09 17:37

你好！是的。都入到管理費(fèi)用。

_孫小作- 追問

2019-04-09 17:42

例如一月工資在一月計(jì)提借研發(fā)貸應(yīng)付職工薪酬，在下月支付，什么時(shí)候?qū)⒀邪l(fā)工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，二月支付的時(shí)候嗎？怎么做分錄？

宋生老師 解答

2019-04-09 17:45

你好！1月份就可以轉(zhuǎn)了。2月只是做支付的分錄。

_孫小作- 追問

2019-04-09 17:47

一月計(jì)提不就計(jì)提在研發(fā)支出_工資嗎？做兩個(gè)分錄嗎？一個(gè)計(jì)提，一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)？那為什么不直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以了？

宋生老師 解答

2019-04-09 18:15

你好！是的。因?yàn)檠邪l(fā)要先計(jì)入研發(fā)支出的。

_孫小作- 追問

2019-04-09 18:18

一月：計(jì)提：借研發(fā)支出_工資 貸：應(yīng)付職工薪酬  
      結(jié)轉(zhuǎn)：借：管理費(fèi)用_工資 貸：研發(fā)支出_工資   
這樣子嘛？  
是月末研發(fā)支出無余額，是嗎？

宋生老師 解答

2019-04-09 18:38

你好！是的。就是這個(gè)意思