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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-09 21:30

你好，建議認(rèn)證抵扣后，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。做賬時，分錄：借管理費用等-招待費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸，銀行存款，同時借：借管理費用等-招待費，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

喜從天降 追問

2019-04-09 21:36

兩筆分錄借方都是管理費用，那管理費用金額不是雙倍了

牛老師 解答

2019-04-09 21:37

不是的，比如發(fā)票金額106，其中不含稅金額100，稅金6。做賬時，分錄：借管理費用等-招待費100，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額6，貸，銀行存款106，同時借：借管理費用等-招待費6，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出6。

喜從天降 追問

2019-04-09 21:41

那就是把6元的進(jìn)項轉(zhuǎn)出也做到管理費用了，意思就是把含稅的金額最終全部做管理費用了

牛老師 解答

2019-04-09 21:41

嗯，是的，計入管理費用是全額。只是發(fā)票需要認(rèn)證了再把稅金轉(zhuǎn)出。

喜從天降 追問

2019-04-09 21:45

只是稅金轉(zhuǎn)出的部分不是交增值稅而是當(dāng)管理費用用，是這樣意思吧，老師

牛老師 解答

2019-04-09 21:53

稅金部分先抵扣了，又轉(zhuǎn)出相當(dāng)于沒有抵扣，發(fā)票全額計入管理費用。

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你好，建議認(rèn)證抵扣后，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。做賬時，分錄：借管理費用等-招待費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸，銀行存款，同時借：借管理費用等-招待費，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-04-09 21:30:24
你好，如果費用小的可以，費用大的是要先認(rèn)證，再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2019-03-03 11:38:52
這個金額不大，可以不認(rèn)證直接計入費用，金額大就勾選抵扣之后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-07 13:07:53
你好 勾選后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
2020-01-13 15:22:56
這個不需要，勾選不抵扣這個
2020-05-22 14:04:12
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