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業(yè)務(wù)招待費(fèi)開出的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，也不需要認(rèn)證勾選？那么做賬時(shí)按含稅金額還是不含稅金額？
喜從天降
于2019-04-09 21:28 發(fā)布 ??6320次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-09 21:30
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)開出的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，也不需要認(rèn)證勾選？那么做賬時(shí)按含稅金額還是不含稅金額？
答： 你好，建議認(rèn)證抵扣后，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做賬時(shí)，分錄：借管理費(fèi)用等-招待費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，銀行存款，同時(shí)借：借管理費(fèi)用等-招待費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
日常公司收到專票，如果這專票的稅金不能進(jìn)行抵扣的，例如：福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)這里開了專票，那會計(jì)是否可以當(dāng)它是普票處理，做賬時(shí)不做進(jìn)項(xiàng)稅額，直接全部入費(fèi)用（因?yàn)椴荒艿挚郏?，但認(rèn)證發(fā)票時(shí)也不認(rèn)證勾選、這樣就不需要做進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證后又做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣行嗎？還是必須做這個(gè)勾選認(rèn)證進(jìn)進(jìn)項(xiàng)，然后在再做轉(zhuǎn)出？
答： 你好，如果費(fèi)用小的可以，費(fèi)用大的是要先認(rèn)證，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
業(yè)務(wù)招待費(fèi)住宿費(fèi)專票抵扣問題，應(yīng)該勾選認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還是不勾選認(rèn)證呢？
答： 你好 勾選后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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