小耳朵 追問

2019-04-10 09:16

主要關(guān)鍵是18年7-12月季度申報都是隨便填的數(shù)字，現(xiàn)在我不知道該怎么弄了？

小耳朵 追問

2019-04-10 09:20

需要申報了，我的糾結(jié)點(diǎn)是沒有做外賬，之前申報的數(shù)是填上去的，現(xiàn)在不是到年度申報了要用收入，費(fèi)用，利潤數(shù)據(jù)我怎么填呢？

鄒老師 解答

2019-04-10 09:25

你好，需要根據(jù)你單位利潤表的數(shù)據(jù) 據(jù)實填寫才是的 
之前隨便填寫是數(shù)據(jù)有錯誤，是需要做更正申報才是的

小耳朵 追問

2019-04-10 09:43

關(guān)鍵是沒有賬，不能按之前填的報？

小耳朵 追問

2019-04-10 09:45

怎么現(xiàn)在怎么做賬，現(xiàn)在是做外賬，我不會，我們有內(nèi)部流水賬，目前我需要解決的是怎么把年報申報了

小耳朵 追問

2019-04-10 09:47

年報都填寫什么？

鄒老師 解答

2019-04-10 09:47

你好，需要把外賬賬務(wù)補(bǔ)齊，才可以根據(jù)報表數(shù)據(jù)做所得稅匯算清繳申報的

小耳朵 追問

2019-04-10 09:52

關(guān)鍵是我不知道怎么做賬，現(xiàn)在我需要申報年報，給指點(diǎn)一下辦法，我先去申報？再補(bǔ)賬？

鄒老師 解答

2019-04-10 09:56

你好，需要先把外賬補(bǔ)齊，然后才可以做匯算清繳申報的

小耳朵 追問

2019-04-10 10:05

那我能不能按照以前的空數(shù)據(jù)來做？，現(xiàn)在我需要解決的是可不可以找申報了，然后按申報的數(shù)據(jù)做賬？

鄒老師 解答

2019-04-10 10:11

你好，不可以，而是應(yīng)當(dāng)按本來正確的數(shù)據(jù)做相應(yīng)賬務(wù)處理，然后做匯算清繳申報才是的