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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-10 09:30

您好 
請問您發(fā)票入賬了沒有 如果沒有的話 可以不入賬 填增值稅附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

張偉 追問

2019-04-10 09:38

我在表二做了進項稅額轉(zhuǎn)出處理，但是本期進項稅額好像并不能去除這份已作廢發(fā)票的稅額，我應(yīng)該怎么做會計分錄？謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:41

您收到發(fā)票分錄怎么寫的？

張偉 追問

2019-04-10 09:44

發(fā)票還沒有收到，因為快到月底了，就先網(wǎng)上勾選了，誰知對方單位由于數(shù)量開錯又作廢了

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:49

那您賬上不要做分錄 申報的時候填附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出 就是對的

張偉 追問

2019-04-10 09:58

比如本期銷項稅額10萬，進項稅額8萬（包含已作廢稅額1萬），本期應(yīng)交稅金還是2萬嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:02

本期銷項稅額10萬 進項稅額8萬（包含已作廢稅額1萬） 本期應(yīng)交稅金是3萬   
已經(jīng)作廢的要做進項稅額轉(zhuǎn)出 實際進項稅額只有7萬

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你好，作廢發(fā)票就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-06-18 08:28:39
您好 請問您發(fā)票入賬了沒有 如果沒有的話 可以不入賬 填增值稅附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-04-10 09:30:44
你好，把進項發(fā)票做轉(zhuǎn)出處理就是了 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-06-13 16:13:24
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款，一般是開紅字發(fā)票沖掉收入的，
2021-02-01 17:06:21
你好 是專票還是普票 。 是否購買方有認(rèn)證發(fā)票 。 你們之前分錄怎么做的這樣好判斷怎么處理分錄
2020-07-13 11:42:53
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