在2018年度繳納了殘保金66640.67元，當時做的會計分錄是：計提時：借：管理費用-殘保金66640.67元，貸：其他應付款-殘保金66640.67元，付款時：借：其他應付款-殘保金66640.67元，貸：銀行存款66640.67元，由于當?shù)卣哒{(diào)整在2019年2月初收到殘保局退款45277.21元，收到退款時做的會計分錄是：借：銀行存款45277.21元，貸：以前年度損益調(diào)整45277.21元，結轉(zhuǎn)本年利潤時：借：以前年度損益調(diào)整45277.21元，貸：利潤分配-未分配利潤45277.21元，45277.21元在匯算匯繳時應填寫在納稅調(diào)項目細表哪一欄呢？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-04-10 10:09

你好調(diào)增營業(yè)外收入一欄

小張追問

2019-04-10 11:23

小張追問

2019-04-10 11:23

老師，那有營業(yè)外收入欄

答疑蘇老師解答

2019-04-10 11:29

你好沒有就填其他

小張追問

2019-04-10 11:30

我

小張追問

2019-04-10 11:31

是這圈著哪里嗎？

答疑蘇老師解答

2019-04-10 11:50

你好是的就是你圈的這里

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