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kelly
于2019-04-10 10:44 發(fā)布 ??726次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-04-10 10:49
1、是認證抵扣后轉出 2、填寫附表二第23行
張艷老師 解答
2019-04-10 11:09
是的,您的理解是正確的。
kelly 追問
2019-04-10 11:08
員工福利的填到15行?
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用于招待的進項票如何處理,是認證抵扣后轉出還是只認證不抵扣就可以。轉出時申報表填附表2的哪一行
答: 1、是認證抵扣后轉出 2、填寫附表二第23行
如果是招待費的進項認證后申報附表二填進項轉出哪一項
答: 填寫集體福利 個人消費那欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
招待費進項稅額轉出,是否需要先認證,認證過后申報填附表2就行了嗎
答: 同學,您好,是這樣操作。
不能抵扣的銷售專票和進項專票,是不是不僅要認證,還要抵扣,才能銷售轉出或進項轉出嗎?問了四個老師回答不一樣,有的說只要認證不用抵扣,就可以轉出?有的說要認證還要在附表二抵扣,再來轉出?那個對?
討論
老師,上月認證了一個專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣進項稅額,本月才知道業(yè)務招待費不允許抵扣進項稅額,上月已經(jīng)認證抵扣了,這個月做進項稅額轉出可以嗎?進項稅額轉出是不是只填寫表二就可以
沒有收到的專用發(fā)票是不是不用認證,啥時候收到票啥時候抵扣認證做賬務處理?煙酒招待費專票已經(jīng)認證抵扣了,后才發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是不是賬務處理做進項稅額轉出就行了?
1、外貿(mào)企業(yè)增值稅申報時出口收入應填列在表一第16欄嗎?還是不用填列?2、如果用于出口的商品進項發(fā)票已認證,在下月轉內(nèi)銷,已認證未申報抵扣的進項稅直接可以轉入抵扣嗎?用不用到稅局辦理出口轉內(nèi)銷的手續(xù)?.
本月無銷項,前期待認證進項本月認證,但待抵扣,分錄需要將待認證轉到進項,再從進項轉到待抵扣,對嗎?網(wǎng)上認證后如何知曉已認證成功?下月申報增值稅時需要將待抵扣數(shù)據(jù)填入哪個表中?前期資產(chǎn)負債表時將待認證金額用負數(shù)填列在應交稅費欄可以嗎?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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張艷老師 解答
2019-04-10 11:09
kelly 追問
2019-04-10 11:08