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言巖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 11:23

你好?？梢匀~抵扣增值稅

Z.C.Y 追問(wèn)

2019-04-10 11:25

我這月沒(méi)有銷項(xiàng)稅金，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅控盤抵扣怎么分錄？

言巖老師 解答

2019-04-10 11:41

你好。你可以下月做的。

Z.C.Y 追問(wèn)

2019-04-10 11:49

做的時(shí)候怎么分錄？

言巖老師 解答

2019-04-10 11:58

你好。 
購(gòu)入 
借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額） 
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 
2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸：管理費(fèi)用

Z.C.Y 追問(wèn)

2019-04-10 12:04

這個(gè)稅控盤發(fā)票需要認(rèn)證嗎？還是到時(shí)候直接遞減就是

言巖老師 解答

2019-04-10 12:29

你好。不需要認(rèn)證。全額抵扣

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你好?？梢匀~抵扣增值稅
2019-04-10 11:23:21
你好，也可以全額抵扣！
2018-09-18 10:14:46
小規(guī)模納稅人，初次購(gòu)買防偽稅控系統(tǒng)會(huì)計(jì)處理: 一、自2011年12月1日起，增值稅納稅人購(gòu)買(初次)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。 會(huì)計(jì)處理: 1、購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(含稅價(jià)) 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 二、財(cái)稅〔2012〕15號(hào): 五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào): 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-05-02 09:35:41
您好 小規(guī)模納稅人可以抵扣購(gòu)買的稅控盤費(fèi)用
2019-03-14 08:55:30
您好，可以全額抵扣增值稅的。
2018-09-17 23:19:45
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