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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-10 14:31

你好，不是，這個金額是需要填寫的。

Debbie 追問

2019-04-10 14:42

這個季度不含稅銷售額6W，我填進去附表那個位置，主表第一行“應(yīng)征增值稅銷售額”自動顯示出同樣金額來。。這個是為什么

月月老師 解答

2019-04-10 14:53

你好，我看一下你是怎么填的。

Debbie 追問

2019-04-12 09:22

老師你看，圖一副表圈紅的填上這個金額后，圖2主表行1應(yīng)納稅額就自動出現(xiàn)金額。這個錯在哪里？

月月老師 解答

2019-04-12 09:26

你好，第一張表格不填數(shù)直接保存，第二張表格填在免稅銷售額那里。

Debbie 追問

2019-04-12 09:28

所以是不是免增值稅時，附表1都不用填？

月月老師 解答

2019-04-12 09:31

你好，差額征稅需要填，不是可以不填。

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相關(guān)問題討論
你好，不是，這個金額是需要填寫的。
2019-04-10 14:31:03
你好！ 不用交稅的
2019-10-20 12:30:06
你好，在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“（二）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。
2019-10-19 23:26:47
是的 差額計稅的填寫的
2019-09-03 15:49:15
請問一下，您公司涉及差額征收嗎?
2019-04-12 09:28:57
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