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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-10 16:02

你好!你如果已經(jīng)繳納了。就做計提,然后做繳納的分錄

wei?? 追問

2019-04-10 17:55

可是我不知道該提多少,比如企業(yè)所得稅預交的是0.2%/,工會經(jīng)費0.12

宋生老師 解答

2019-04-10 18:05

你好!你不是去異地的時候,他就會開完稅憑證給你嗎 
按完稅憑證的金額做分錄

wei?? 追問

2019-04-10 18:06

請問老師,完稅憑證的金額就是實際要繳的,不能退還了的嗎

宋生老師 解答

2019-04-10 18:08

你好!是的。這個是已經(jīng)繳納過的。一般是不退還了

wei?? 追問

2019-04-10 18:16

但是增值稅多交的部分可以轉出嗎

宋生老師 解答

2019-04-10 18:17

你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模

wei?? 追問

2019-04-10 18:20

是一般納稅人

宋生老師 解答

2019-04-10 18:22

您好!一般納稅人多交的部分可以轉出

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相關問題討論
你好!你如果已經(jīng)繳納了。就做計提,然后做繳納的分錄
2019-04-10 16:02:08
預繳是提前繳納的,計提是實際需要繳納的, 預繳可以抵減實際需要繳納的
2019-04-12 12:45:54
你好,是的 計提時借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅 應交稅費-應交教育費附加 應交稅費-應交地方教育費附加 應交稅費-應交印花稅,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費
2019-04-12 11:45:52
借:應交稅費~預繳 貸:銀行存款 各明細科目分別設置
2019-04-08 17:41:36
你好 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 應交稅費—城市維護建設稅,教育費附加,企業(yè)所得稅,水利建設基金 稅金及附加—印花稅 應付職工薪酬—工會經(jīng)費 貸:銀行存款?
2021-09-07 11:32:46
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